Beste Sitedealers,

Ik vraag mij af wat mijn administratieve handelingen zijn zodra ik een factuur gerestitueerd krijg?

Hoe doe ik dit met de belasting? Hoe boek ik dit in mijn boekhouding? Dien ik facturen te verwijderen uit mijn bestand?

Ik kan er schokkend weinig over vinden op Google dus ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.

Alvast bedankt.

jij krijgt het bedrag terug neem ik aan, zoja vraag om een credit factuur
dan krijg je ipv bedrag 24.99 -24,99 en kan je het terugboeken

Je kan toch ook gewoon op de factuur, kruis erdoor en retour bij schrijven? Zo werd mij dat verteld bij de belasting laatst..

Bedankt voor jullie reactie.

Het is inderdaad mogelijk een credit-factuur te vragen maar dit is erg veel rondslomp voor iets wat boekhoudtechnisch gewoon mogelijk moet zijn?

Het is me nog niet helemaal duidelijk.

Kruis erdoor, hoe moet ik dat dan boeken?

Krassen met een pen op papier is iets wat ik niet kan voorstellen dat de belastingdienst adviseert.

Als je iets van boekhouden weet, dan weet je dat de balans, altijd in balans moet zijn, tegen elke credit staat een debet, daar moeten dus onderliggende stukken aan ten grondslag liggen, geen krabbels op papier.

Als je dus een factuur stuurt, neem je dit op in de boekhouding, zo ook de partij welke de factuur ontvangt. Het word dus een rompslomp als je beide in de factuur gaat lopen krassen. De correcte manier om de vordering op te heffen is dus zoals boven reeds gemeld door een credit nota met hetzelfde bedrag.

Concreet:

Je hebt een factuur ontvangen van 25 euro (debet) , en door welke omstandigheden word dit gerestitueerd, dan moet moet de facturerende partij je een credit factuur sturen van hetzelfde bedrag in de min (dus -25 euro).

Je hebt dan dus 2 facturen in je boekhouding, een van 25 en een van -25 is dus per saldo 0, hetzelfde geld voor de wederpartij.

Hartstikke bedankt voor het uitgebreide en duidelijke antwoord, ik ga maar eens informeren naar de creditfactuur in dat geval!

Bedankt!

Origineel gepost door Jesse Degger

Hartstikke bedankt voor het uitgebreide en duidelijke antwoord, ik ga maar eens informeren naar de creditfactuur in dat geval!

Bedankt!

Als je de factuur zelf nog niet ingeboekt hebt, dan kan het andere bedrijf die factuur intern crediteren. Jij hoeft dan geen creditfactuur te ontvangen.

Heb je hem wel ingeboekt, dan dien je inderdaad een creditfactuur daar tegenover te zetten en zul je die dus moeten hebben van de partij die de factuur verstuurde. Zo hebben ze het mij geleerd.

Een creditnota dient wel een verwijzing te maken naar de factuur die daar tegenover staat. Dus als referentie bijv credit op factuur 12345.